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    时间:2017-09-28 10: 40:17信息来源:人防办点击:0

    2016年东莞市人民防空办公室决算 


    目录

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位构成

    三、人员情况

    第二部分 2016年部门决算情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

    第一部分  部门概况

        一、  部门主要职责

    贯彻人民防空工作的有关法律、法规和方针、政策;拟定有关规章制度、发展规划和工作计划,经批准后组织实施。组织实施人民防空工程、通信、警报的建设;实施人民防空无线电管理;对人民防空工程建设实施计划、技术的质量管理;指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用与城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。开展人民防空宣传和教育。管理人民防空经费和资产;编制人民防空经费预算,监督检查使用情况。战时组织人民群众进行防空疏散和隐蔽,协助有关部门消除空袭后果,恢复正常的生产、生活秩序。承办省和东莞军分区、市委、市政府、市国防动员委员会交办的其他事项等。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,纳入东莞市人民防空办公室决算编报范围的单位包括东莞市人民防空办公室本级决算和本部门的下属参公事业单位东莞市101工程管理所决算。

    三、人员情况

    截至2016年底,东莞市人民防空办公室共有行政/事业编制数28名,财政供养的编内实有在职人员30人,另外,有离退休3人,聘用人员1人,随军家属3人,未过渡聘员10人。

    第二部分 2016年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度收入总计2016.91万元,支出总计2016.91万元。与2015年相比,收、支总计各增加722.32万元,增长55.8%。

    二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计1910.43万元,其中:财政拨款收入1886.99万元,占98.77%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入23.44万元,占1.23%。

    三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计1881.58万元,其中:基本支出1134.84万元,占60.31%;项目支出746.74万元,占39.69%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计1993.47万元,支出总计1993.47万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加698.88万元,增长53.98%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1858.14万元,占本年支出合计98.75%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加670.03万元,增长56.39%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1858.14万元,主要用于以下方面:国防支出1773.67万元,占95.45%;农林水支出30万元,占1.62%;住房保障支出54.47万元,占2.93%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2014.97万元,支出决算1858.14万元,完成年初预算的92.22%。其中:

    1.国防支出

    (1)国防动员

    ①人民防空(科目编码:2030603)年初预算数为1975.81万元,支出决算数为1773.67万元,完成年初预算的89.77%。

    2.农林水支出

    (1)扶贫

    ①其他扶贫支出(科目编码:2130599)年初预算数为0元,支出决算数为30万元,相关部门按规定年中追加下达经费。

    3.住房保障支出

    (1)住房改革支出

    ①住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为39.16万元,支出决算数为54.47万元,完成年初预算的139.86%,相关部门按规定年中追加下达经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1134.84万元,其中人员经费1017.58万元,包括:工资福利支出843.12万元;对个人和家庭的补助174.46万元;公用经费117.26万元,包括:商品和服务支出100.25万元,其他资本性支出17.01万元。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34万元,支出决算为11.85万元,完成预算的34.85%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置费支出决算为0元;公务用车运行维护费支出决算为11.38万元,完成预算的59.89%;公务接待费支出决算为0.47万元,完成预算的3.13%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少6.94万元,下降36.93%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0元,增长(下降)0%;公务用车购置费支出决算增加(减少)0元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出决算减少5.84元,下降33.91%;公务接待费支出决算减少1.1万元,下降70.06%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:狠抓“三公”费用,大力整顿不良风气,杜绝一切非必要接待和一切铺张浪费的行为

    (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计11.85万元,其中:

    1.因公出国(境)费支出0元,比2016年预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。全年出国(境)团组0个、0人次。无开支内容。

    2.公务用车购置费支出0元,比2016年预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。公务用车购置数0辆。

    3.公务用车运行维护费支出11.38万元,比2016年预算减少7.62万元,下降40.11%。截至2016年底,本单位公务用车保有量6辆。

    4.公务接待费支出0.47万元,比2016年预算减少14.53万元,下降96.87%。全年共接待7批次、61人次。

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0元,支出0元,与2015年相比,分别增加(减少)0元,增长(下降)0%。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年,本部门的机关运行经费财政拨款支出346.72万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)国有资产占用情况

    截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

    (三)政府采购支出情

    2016年,本部门的政府采购支出总额298.18万元,其中:政府采购货物支出215.2万元,占72.17%;政府采购工程支出0元,占0%;政府采购服务支出82.98万元,占27.83%。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0元。

     

    第三部分  专业名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

    第四部分 2016年部门决算表

    详见决算1-8,请参见附件。

    表号

    表名

    决算表1

    收入支出决算总表

    决算2

    收入决算表

    决算3

    支出决算表

    决算4

    财政拨款收入支出决算总表

    决算5

    一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

    决算6

    一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

    决算7

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    决算8

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     





    决算表1
    收入支出决算总表
    单位名称:东莞市人民防空办公室


    单位:万元
    收入支出
    项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
    栏次
    1栏次
    2
    一、财政拨款收入11,886.99一、一般公共服务支出29
      其中:政府性基金2
    二、外交支出30
    二、上级补助收入3
    三、国防支出311,797.11
    三、事业收入4
    四、公共安全支出32
    四、经营收入5
    五、教育支出33
    五、附属单位上缴收入6
    六、科学技术支出34
    六、其他收入723.44七、文化体育与传媒支出35

    8
    八、社会保障和就业支出36

    9
    九、医疗卫生与计划生育支出37

    10
    十、节能环保支出38

    11
    十一、城乡社区支出39

    12
    十二、农林水支出4030.00

    13
    十三、交通运输支出41

    14
    十四、资源勘探信息等支出42

    15
    十五、商业服务业等支出43

    16
    十六、金融支出44

    17
    十七、援助其他地区支出45

    18
    十八、国土海洋气象等支出46

    19
    十九、住房保障支出4754.47

    20
    二十、粮油物资储备支出48

    21
    二十一、国债还本付息支出49

    22
    二十二、其他支出50

    23

    51
    本年收入合计241,910.43     本年支出合计521,881.58
        用事业基金弥补收支差额25
        结余分配53
        年初结转和结余26106.48    年末结转和结余54135.33

    27

    55
    总计282,016.91总计562,016.91












    决算表2
    收入决算表
    单位名称:东莞市人民防空办公室





    单位:万元
    项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    支出功能分类科目编码科目名称
    栏次1234567
    合计1,910.431,886.990.000.000.000.0023.44
    203国防支出1,825.961,802.520.000.000.000.0023.44
    20306国防动员1,825.961,802.520.000.000.000.0023.44
    2030603  人民防空1,825.961,802.520.000.000.000.0023.44
    213农林水支出30.0030.000.000.000.000.000.00
    21305扶贫30.0030.000.000.000.000.000.00
    2130599  其他扶贫支出30.0030.000.000.000.000.000.00
    221住房保障支出54.4754.470.000.000.000.000.00
    22102住房改革支出54.4754.470.000.000.000.000.00
    2210201  住房公积金54.4754.470.000.000.000.000.00











    决算表3
    支出决算表
    单位名称:东莞市人民防空办公室




    单位:万元
    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    支出功能分类科目编码科目名称
    栏次123456
    合计1,881.581,134.84746.740.000.000.00
    203国防支出1,797.111,080.37716.740.000.000.00
    20306国防动员1,797.111,080.37716.740.000.000.00
    2030603  人民防空1,797.111,080.37716.740.000.000.00
    213农林水支出30.000.0030.000.000.000.00
    21305扶贫30.000.0030.000.000.000.00
    2130599  其他扶贫支出30.000.0030.000.000.000.00
    221住房保障支出54.4754.470.000.000.000.00
    22102住房改革支出54.4754.470.000.000.000.00
    2210201  住房公积金54.4754.470.000.000.000.00









    决算表4
    财政拨款收入支出决算总表
    单位名称:东莞市人民防空办公室




    单位:万元
    收入支出
    项目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
    栏次
    1栏次
    234
    一、一般公共预算财政拨款11886.99一、一般公共服务支出30


    二、政府性基金预算财政拨款2
    二、外交支出31



    3
    三、国防支出32
    1,773.67

    4
    四、公共安全支出33



    5
    五、教育支出34



    6
    六、科学技术支出35



    7
    七、文化体育与传媒支出36



    8
    八、社会保障和就业支出37



    9
    九、医疗卫生与计划生育支出38



    10
    十、节能环保支出39



    11
    十一、城乡社区支出40



    12
    十二、农林水支出41
    30.00

    13
    十三、交通运输支出42



    14
    十四、资源勘探信息等支出43



    15
    十五、商业服务业等支出44



    16
    十六、金融支出45



    17
    十七、援助其他地区支出46



    18
    十八、国土海洋气象等支出47



    19
    十九、住房保障支出48
    54.47

    20
    二十、粮油物资储备支出49



    21
    二十一、国债还本付息支出50



    22
    二十二、其他支出51



    23

    52


    本年收入合计241886.99     本年支出合计53
    1858.14
        年初结转和结余25106.48     年末结转和结余54
    135.33
          一般公共预算财政拨款26

    55


          政府性基金预算财政拨款27

    56



    28

    57


    总计291,993.47总计58
    1,993.47








    决算表5
    一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
    单位名称:东莞市人民防空办公室

    单位:万元
    项目本年支出
    支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
    栏次123
    合计1,858.141,134.84723.30
    203国防支出1,773.671,080.37693.30
    20306国防动员1,773.671,080.37693.30
    2030603  人民防空1,773.671,080.37693.30
    213农林水支出30.000.0030.00
    21305扶贫30.000.0030.00
    2130599  其他扶贫支出30.000.0030.00
    221住房保障支出54.4754.470.00
    22102住房改革支出54.4754.470.00
    2210201  住房公积金54.4754.470.00








    决算表6
    一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
    单位名称:东莞市人民防空办公室


    单位:万元
    项目本年支出合计基本支出项目支出
    经济分类科目编码科目名称
    人员经费公用经费
    栏次4=1+2+3123
    合计1,858.141,017.58117.26723.30
    301工资福利支出
    843.12

    30101基本工资
    155.09

    30102津贴补贴
    318.42

    30103奖金
    73.83

    30104社会保障缴费
    236.59

    30106伙食补助费



    30107绩效工资



    30199其他工资福利支出
    59.19

    302商品和服务支出

    100.25440.47
    30201办公费

    43.271.16
    30202印刷费

    0.040.23
    30203咨询费


    5
    30204手续费



    30205水费

    0.19
    30206电费

    6.4617.89
    30207邮电费

    2.23
    30208取暖费



    30209物业管理费


    14.66
    30211差旅费

    4.041.21
    30212因公出国(境)费用



    30213维修(护)费

    4.05139.86
    30214租赁费

    0.0552.49
    30215会议费



    30216培训费


    4.49
    30217公务接待费

    0.47
    30218专用材料费



    30224被装购置费



    30225专用燃料费



    30226劳务费

    1.2234.41
    30227委托业务费


    85.5
    30228工会经费



    30229福利费



    30231公务用车运行维护费

    10.221.16
    30239其他交通费用

    24.23
    30240税金及附加费用



    30299其他商品和服务支出

    3.7882.41
    303对个人和家庭的补助
    174.46

    30301离休费



    30302退休费



    30303退职(役)费



    30304抚恤金



    30305生活补助
    95.8

    30306救济费
    3.06

    30307医疗费
    3.13

    30308助学金



    30309奖励金



    30310生产补贴



    30311住房公积金
    54.47

    30312提租补贴



    30313购房补贴
    5.62

    30314采暖补贴



    30315物业服务补贴



    30399其他对个人和家庭的补助支出
    12.38

    304对企事业单位的补贴



    30401企业政策性补贴



    30402事业单位补贴



    30403财政贴息



    30499其他对企事业单位的补贴



    305转移性支出



    30501不同级政府间转移性支出



    30502同级政府间转移性支出



    307债务利息支出



    30701国内债务利息



    30707国外债务利息



    309基本建设支出



    30901房屋建筑物购建



    30902办公设备购置



    30903专用设备购置



    30905基础设施建设



    30906大型修缮



    30907信息网络及软件购置更新



    30908物资储备



    30913公务用车购置



    30919其他交通工具购置



    30999其他基本建设支出



    310其他资本性支出

    17.01282.83
    31001房屋建筑物购建


    11.16
    31002办公设备购置

    13.86
    31003专用设备购置

    3.15271.67
    31005基础设施建设



    31006大型修缮



    31007信息网络及软件购置更新



    31008物资储备



    31009土地补偿



    31010安置补助



    31011地上附着物和青苗补偿



    31012拆迁补偿



    31013公务用车购置



    31019其他交通工具购置



    31020产权参股



    31099其他资本性支出



    399其他支出



    39901预备费



    39902预留



    39903补充全国社会保障基金



    39906赠与



    39907贷款转贷



    39999其他支出















    决算表7
    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    单位名称:东莞市人民防空办公室







    单位:万元
    2016年度预算数2016年度决算数
    合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
    小计公车购置费公车运行维护费小计公车购置费公车运行维护费
    123456789101112
    34.000.0019.000.0019.0015.0011.850.0011.380.0011.380.47






    决算表8
    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    单位名称:东莞市人民防空办公室


    单位:万元
    项目上年结转本年收入本年支出年末结转和结余
    支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123456
    合计















































































































    说明:本单位无政府性基金收入支出。






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